目 錄
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、湖北省政協辦公廳2018年部門預算情況說明
（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減情況說明
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
三、預算績效工作開展及績效評價情況說明
四、湖北省政協辦公廳2018年部門收支預算附表
五、專業名詞解釋
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
政協湖北省委員會機關設11個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機關黨委）、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科文衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協期刊網絡中心和省政協活動中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2018年的部門預算。
二、湖北省政協辦公廳2018年部門預算情況說明
（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2018年本年收入預算為12435.43萬元，財政經費撥款12400.43萬元。本年收入預算較上年增加1083.43萬元，增幅9.54%，增加原因主要主要原因一是2018年省政協十二屆一次會議為換屆大會，會期較上年增加兩天，且兩會制證中心和新聞中心均由省政協負擔，酒店較上年增加一個，因此全會總費用較上年增加約500萬元；二是2018年人員增加（含省級領導、軍轉干部和新考入的公務員），人員經費和公用經費合計較上年增加約400萬元；三是開展界別活動次數增加力度加強，此項費用約180萬元。以上合計約1080萬元。
2018年本年支出預算12855.43萬元，基本支出7392.43萬元。包括當年財政經費撥款支6937.43萬元，上年結轉420萬元，其他收入35萬元。；項目支出5463萬元。包括當年財政經費撥款支出5463萬元。2018年預算支出較上年增加534.38萬元，增幅4.34%，主要原因同收入一致。
本年度無政府性基金預算支出，未舉借政府債務。
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
2018年省政協機關運行經費即公用經費999.44萬元，其中：辦公費17萬元、水電費16.55萬元，郵電費23.8萬元、物業管理費6萬元、勞務費50萬元、差旅費50萬元、維修（護）費50萬元、會議費20萬元、培訓費15萬元、公務用車運行維護費105萬元、其他交通費257萬元、工會費68萬元、福利費280萬元、印刷費2.2萬元、其他商品和服務支出38.89萬元）。其中:財政經費撥款6937.43萬元，上年結轉420萬元，其他收入35萬元。
機關運行經費較2017年增加56.46萬元，增幅5.98%，是由于基本經費較上年增加，按比例提取的福利費也隨之增加，導致機關運行經費較上年有所增加。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
結合省政協工作實際，測算2018年“三公”經費預算支出金額為560萬元，較上年減少140萬元，降幅20%，按照中央八項規定和省委六條意見，逐年壓縮“三公”經費支出。
2018年因公出國（境）經費不變；按照厲行節約、反對浪費的原則，根據省財政廳相關工作要求，公務接待費減少15萬元，降幅5.88%；公務用車購置及運行維護費減少125萬元，降幅46.3%，該項大幅減少是由于從2018年起公務用車購置及運行維護費的統計口徑不含租車費，因此預算較上年大幅下降。
公務用車保有量為48輛，2018年預算未列支公務用車購置經費。
2018年預計因公出國（境）團組12批40人次；公務接待95批950人次。
單位：萬元
（四）政府采購預算及增減變化情況說明
政府采購預算支出總金額1750.11萬元，較2017年預算增加838.37萬元，增幅91.95%，2018年嚴格按照政府采購目錄編列政府采購指標，因此增幅較大。其中：會議類政府采購項目金額為618萬元，物業管理費195萬元，委員培訓費70萬元，其他交通費（車輛租賃）65萬元，公務用車運行維護費98萬元，《湖北政協》等資料及全會印刷費82萬元，全會投票表決系統48萬元，各界人士迎新春茶話會80萬元，《協商議政》欄目采購198萬元，辦公用品采購45萬元，印刷設備采購183萬元，辦公設備購置68.11萬元。
（五）國有資產占用及增減情況說明
截至2017年12月31日，本單位共有車輛48輛，較上年減少34輛，是由于車改之后車輛處置下賬。其中：領導干部用車27輛，一般公務用車21輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺。
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
財政省本級專項支出即專項轉移支付支出預算為1000萬元，和上年一致。
2018年對部門整體支出效績目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并對年度考核指標分四項主要工作進行了分類和完善。根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于政治協商、民主監督、參政議政、政協委員履職能力提升等工作的產出和具體可量化的成果。項目績效指標的設置總體合理，但尚存提升空間。預算績效管理意識有待提高，項目基礎資料的收集、整理、歸檔工作需進一步加強。共設置4個項目31項指標。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金共計5387萬元（其中：政協參政議政類項目1415萬元、政協會議類項目1085萬元、政協委員視察類項目450萬元、政協一般行政管理事務類項目1437萬元、全省政協系統專項補助經費項目1000萬元），占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況看，各項目圍繞目標任務，基本完成了全年各項工作任務；資金到位及時，項目執行率較高，項目資金專款專用，資金支出的審批手續符合相關財經法規和專項資金管理辦法；項目指標完成度較高，效益顯著。
我單位按要求組織開展整體支出績效評價，從評價情況看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出；在支出過程中，嚴格遵守各項規章制度；在項目實施過程中，嚴格按方案組織項目實施，并加強監督；實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。
從產出來看，我單位2017年圓滿召開各類會議;圍繞省委省政府重大方針政策的貫徹落實，群眾關心熱點難點問題的解決，重大項目的建設，組織了委員開展視察工作; 選擇經濟社會發展中具有綜合性、全局性、前瞻性的重要問題，進行了調查和研究；完成省政協委員視察、調研、考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體工作; 完成省政協履職的對內對外宣傳、委員學習培訓工作;各項產出指標均完成或超額完成。
從效果來看，我單位部門整體支出效果滿意度較高，省政協及其常委會認真貫徹中共中央和中共湖北省委的部署要求，高舉愛國主義、社會主義旗幟，堅持團結和民主兩大主題，堅持維護核心、圍繞中心、凝聚人心；堅持聚焦全面從嚴治黨，發揮人民政協民主監督作用，構建省委、省政府、省政協領導督辦、領辦提案工作機制，打造月度協商座談會品牌。經中共湖北省委批準在各專門委員會設立分黨組，思想政治建設取得新成效，服務改革發展取得新成績，推進協商民主建設取得新進展，自身建設取得新突破，為我省經濟社會發展和社會主義民主政治建設作出了重要貢獻，取得了較高的經濟社會效益。
(見附件）
(1)行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
(2)一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
(3)政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆一次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
(4)委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
(5)參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協九個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協委員活動經費等等。
(6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協在職人員養老保險繳費支出。
(7)行政單位醫療（2101101）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
附件：
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