目 錄
一、政協湖北省委員會機構設置
二、湖北省政協機關主要職責
三、關于決算收支增減變化情況說明
四、關于“三公”經費支出及增減情況說明
五、關于機關運行經費支出及增減情況說明
六、關于政府采購支出及增減情況說明
七、關于國有資產占用及增減情況說明
八、關于2017年度預算績效情況說明
九、有關名詞解釋
一、政協湖北省委員會機構設置
2017年湖北省政協機關設11個正廳級單位，分別是：省政協機關、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（20個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科文衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室；2個內設事業單位：活動中心、期刊網絡中心。
省政協機關是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門。
二、湖北省政協機關主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協商會、月度界別協商座談會的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研、考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
三、關于決算收支增減變化情況說明
本年收入數12487.99萬元，比上年增加640.82萬元，增幅5.41%。其中：財政撥款收入12457.86萬元，比上年增加628.31萬元，增幅5.31%；本年支出數12487.99萬元，比上年增加640.82萬元，增幅5.41%。其中：基本支出7687.68萬元，比上年增加123.38萬元，項目支出4800.31萬元。比上年增加123.38萬元。2017年收支較上年增加主要是由于一是工資標準提高，獎金基數相應增加導致人員經費增加；二是省政協委員之家局部維修改造項目600萬元為新增的一次性項目。
本年度無政府性基金預算支出，未舉借政府債務，財政省本級專項支出即專項轉移支付支出預算為1000萬元，和上年一致。
四、關于“三公”經費支出及增減情況說明
2017年“三公”經費支出共535.45萬元，占全年總支出的4.25%，較上年減少46.83萬元，降幅8.75%， 結合省政協工作實際，測算2018年“三公”經費預算支出金額為560萬元，較上年減少140萬元，降幅20%，按照中央八項規定和省委六條意見，逐年壓縮“三公”經費支出。
2017年公務接待費較上年減少16.44萬元降幅10.92%，公務接待費的減少是由于公務接待的人次和批次較2016年均有所減少，因此公務接待經費有所節省；公務用車購置及運行維護費較上年決算數減少132.02萬元、其中：公務用車購置經費減少45.96萬元，公務用車運行維護費減少86.06萬元，公務用車購置及運行維護費較上年決算數大幅減少一是由于統計口徑存在差異，年初編制2017年預算時租車費也含在內，決算時按財政要求將租車費從公務用車運行維護費里剔除；二是車改后，公務用車頻率減少，因此公車運行維護費有所節省；因公出國（境）費增加67.04萬元，增幅26.63%，因公出國（境）經費較上年增加67.04多萬元是由于年中追加省級領導三批出國經費82.2萬元。
2017年國內公務接待批次共99批997人次；公務用車購置數為1輛，公務用車保有量55輛；因公出國（境）團組共12批40人次。
單位：萬元
五、關于機關運行經費支出及增減情況說明
本單位2017年度機關運行經費支出770.48萬元，比2016年度減少35.31%，金額減少420.49萬元是因為我單位嚴格執行中央八項規定和省委六條意見，厲行節約、反對浪費，因此辦公經費較上年大幅減少。
機關運行經費支出（元） | 2017年 | 2016年 | 比上年增減 |
小計 | 7348223.41 | 9675748.13 | -2327524.72 |
辦公費 | 208994.75 | 307874.52 | -98879.77 |
印刷費 | 26000.00 | 11755.00 | 14245.00 |
手續費 | 360.00 | 480.00 | -120.00 |
水費 | 56033.41 | 14937.20 | 41096.21 |
電費 | 103262.32 | 228562.80 | -125300.48 |
郵電費 | 47623.89 | 301652.77 | -254028.88 |
物業管理費 | 703470.00 | 777019.10 | -73549.10 |
差旅費 | 17713.03 | 67339.97 | -49626.94 |
因公出國（境）費用 | 0.00 | 100000.00 | -100000.00 |
維修（護）費 | 127105.83 | 2329811.43 | -2202705.60 |
會議費 | 0.00 | 156725.51 | -156725.51 |
培訓費 | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
公務接待費 | 5548.00 | 2475.00 | 3073.00 |
專用材料費 | 0.00 | 7401.00 | -7401.00 |
勞務費 | 437349.98 | 741613.28 | -304263.30 |
委托業務費 | 333994.00 | 114014.00 | 219980.00 |
工會經費 | 600000.00 | 630000.00 | -30000.00 |
福利費 | 2153959.53 | 2002539.55 | 151419.98 |
公務用車運行維護費 | 3320.00 | 492637.00 | -489317.00 |
其他交通費用 | 1838760.00 | 1388710.00 | 450050.00 |
其他商品和服務支出 | 684728.67 | 0.00 | 684728.67 |
六、關于政府采購支出及增減情況說明
本單位2017年度政府采購支出總額982.02萬元，其中：政府采購貨物支出269.52萬元、政府采購工程支出2萬元、政府采購服務支出710.5萬元。政府采購支出較上年減少581.09萬元，降幅37.18%。較上年大幅下降一是由于公務用車購置較上年減少45.96萬元，二是機關食堂和港澳委員交流聯誼平臺151.57萬元和辦公家俱購置經費161.19萬元為2016年的一次性項目，三是政府采購目錄和金額有所調整。
七、關于國有資產占用及增減情況說明
截至2017年12月31日，本單位共有車輛48輛，較上年減少34輛，是由于車輛改革之后34輛車處置下賬。其中：領導干部用車27輛，一般公務用車21輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺。
八、關于2017年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金共計5387萬元（其中：政協參政議政類項目1415萬元、政協會議類項目1085萬元、政協委員視察類項目450萬元、政協一般行政管理事務類項目1437萬元、全省政協系統專項補助經費項目1000萬元），占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況看，各項目圍繞目標任務，基本完成了全年各項工作任務；資金到位及時，項目執行率較高，項目資金專款專用，資金支出的審批手續符合相關財經法規和專項資金管理辦法；項目指標完成度較高，效益顯著。
我單位按要求組織開展整體支出績效評價，從評價情況看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出；在支出過程中，嚴格遵守各項規章制度；在項目實施過程中，嚴格按方案組織項目實施，并加強監督；實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。
（二）部門決算中項目績效自評結果
政協參政議政類項目全年預算1415萬元，執行數1247萬元，完成預算的88.13%。政協會議類項目全年預算1085萬元，執行數885萬元，完成預算的81.57%。政協委員視察類項目全年預算450萬元，執行數318萬元，完成預算的70.67%。政協一般行政管理事務類項目全年預算1437萬元，執行數1331萬元，完成預算的92.62%。全省政協系統專項補助經費項目全年預算1000萬元，執行數1000萬元，完成預算的100.00%。
從產出來看，我單位2017年圓滿召開各類會議;圍繞省委省政府重大方針政策的貫徹落實，群眾關心熱點難點問題的解決，重大項目的建設，組織了委員開展視察工作; 選擇經濟社會發展中具有綜合性、全局性、前瞻性的重要問題，進行了調查和研究；完成省政協委員視察、調研、考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體工作; 完成省政協履職的對內對外宣傳、委員學習培訓工作;各項產出指標均完成或超額完成。
從效果來看，我單位部門整體支出效果滿意度較高，省政協及其常委會認真貫徹中共中央和中共湖北省委的部署要求，高舉愛國主義、社會主義旗幟，堅持團結和民主兩大主題，堅持維護核心、圍繞中心、凝聚人心；堅持聚焦全面從嚴治黨，發揮人民政協民主監督作用，構建省委、省政府、省政協領導督辦、領辦提案工作機制，打造月度協商座談會品牌。經中共湖北省委批準在各專門委員會設立分黨組，思想政治建設取得新成效，服務改革發展取得新成績，推進協商民主建設取得新進展，自身建設取得新突破，為我省經濟社會發展和社會主義民主政治建設作出了重要貢獻，取得了較高的經濟社會效益。
發現的問題及原因：主要未完成指標為：1.年度組織委員視察活動次數、2.年度組織調研次數、3.專題調研報告和專項建議被各級黨政機關采用篇數。未完成的原因主要是年初設定指標時，將視察、調研次數合并統計，而本次是分開進行核算，導致實際完成值遠小于年度指標。
下一步改進措施：2018年度，我們將進一步規范績效目標編制：一是在編制年初預算時，設立整體支出目標和指標，整體支出績效目標與當年工作目標、工作重點緊密結合，突出重點工作內容。二是及時跟蹤預算執行動態變化過程，重點研究預算執行過程中出現的各種問題，強化預算執行全過程的管理，準確預測預算收支的發展趨勢。三是提煉出指向明確、具體、可量化、與資金相匹配的績效指標，避免指標簡單易達問題，將績效評價工作落到實處，使評價結果能夠發揮更大的作用。
九、有關名詞解釋
1.行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
2.一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關業務專項經費、海外聯系特殊經費、《世紀行》等委員學習資料和文件編印費、接待經費。
3.政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十一屆五次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（省政協中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
4.參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、委員年度視察培訓及界別活動專項經費、政協九個專委會及研究室專項經費和政協大型專題調研經費。
5.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協離退休人員的離退休費用支出。
6.行政單位醫療（2100501）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
7.其他行政事業單位離退休支出(2080599):省政協離退休人員2016年度離退休費增補費用支出。
附件：1.湖北省政協辦公廳2017年整體支出績效自評報告
2.2017年度項目支出績效自評表
3.2017年度省直部門決算公開表
附件：
附件1：湖北省政協辦公廳2017年整體支出績效自評報告.docx
政協湖北省委員會辦公廳
2018年8月27日
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