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2019年度湖北省政協(xié)辦公廳部門決算公開說明

2020-08-28 17:09:39

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一、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設(shè)置

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

三、2019年度部門決算情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

九、有關(guān)名詞解釋

一、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設(shè)置

2019年湖北省政協(xié)辦公廳設(shè)12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳機關(guān)、研究室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)（21個處、室）和2個事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論信息處、秘書處、文書處、人事處、機關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心和省政協(xié)活動中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2019年的部門預(yù)算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協(xié)商會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、提案辦理協(xié)商會、經(jīng)濟形勢分析會等會務(wù)工作。

2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日常活動的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題，提出解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項。

三、2019年度部門決算情況說明

2019年省政協(xié)辦公廳認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府、省政協(xié)有關(guān)文件精神，精簡會議活動，厲行節(jié)約，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。

（一）收入支出總體情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比上年決算收入增加783.18萬元，增幅6.44%。總支出12942.25萬元，比上年支出增加792.14萬元，增幅6.52%。主要原因為：新增了信息化建設(shè)項目。

（二）收入情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比年初預(yù)算收入13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%，其中：財政撥款收入12936.54萬元，占總收入的99.96%，其他收入5.71萬元，占總收入的0.04%。下降的主要原因是進(jìn)一步落實省委省政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

（三）支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年總支出12942.25萬元，比年初預(yù)算支出13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%。其中：基本支出7666.05萬元，項目支出5276.19萬元。下降的主要原因是進(jìn)一步落實省委省政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12936.54萬元，較年初預(yù)算12978.28萬元，減少41.74萬元，降幅0.32%。其中：基本支出7660.34萬元較預(yù)算7918.28萬元減少257.94萬元，主要原因一是按照相關(guān)政策要求，基本養(yǎng)老保險單位繳費比例下降到16%，因此支出相應(yīng)減少；二是由于公務(wù)用車采購項目未實施，造成經(jīng)費結(jié)余。項目支出5276.19萬元較預(yù)算5060萬元增加216.19萬元，主要原因是新增了信息化建設(shè)項目。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年度無政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)。

（六）財政專項支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年度財政專項支出1000萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費。

（七）專項轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說明

省政協(xié)辦公廳2019年度專項轉(zhuǎn)移支付支出金額為1000萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三公經(jīng)費	2019年初預(yù)算金額（萬元）	2019年決算金額（萬元）	2019年預(yù)決算差異	2018年決算金額（萬元）	與2018年決算金額對比（萬元）
總額	585.88	324.92	-260.96	771.77	-446.85
公務(wù)接待費	190.00	42.40	-147.6	138.22	-96.22
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費	220.88	104.50	-116.38	451.08	-346.58
因公出國（境）費	175.00	178.02	3.02	182.47	-4.45

2019年“三公”經(jīng)費支出總額為324.92萬元。其中，因公出國（境）費用為178.02萬元，占“三公”經(jīng)費的54.79%；公務(wù)用車運行維護(hù)費用104.5萬元，占“三公”經(jīng)費的32.16%；公務(wù)接待費用42.4萬元，占“三公”經(jīng)費的13.05%。

2019年“三公”經(jīng)費支出總額較年初預(yù)算減少260.96萬元，主要原因為嚴(yán)格落實省委省政府過“緊日子”的要求，繼續(xù)推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。其中：公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費較年初預(yù)算分別減少147.60萬元、116.38萬元，因公出國（境）費較年初預(yù)算增加3.02萬元。公務(wù)接待費的減少是由于公務(wù)接待費的統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，公務(wù)接待租車、住宿等費用不再計入公務(wù)接待費，且公務(wù)接待人次和批次較上年均有所減少，因此公務(wù)接待經(jīng)費有所節(jié)省；公務(wù)用車運行維護(hù)費的減少主要是由于公務(wù)用車采購項目未實施；因公出國（境）費的增加是由于省部級領(lǐng)導(dǎo)因公出訪經(jīng)費為年中追加經(jīng)費，未納入年初預(yù)算。

2019年國內(nèi)公務(wù)接待共93批1114人次，其中：外事接待11批321人次。公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量50輛；因公出國（境）團(tuán)組共12批32人次。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

省政協(xié)辦公廳2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 818.09 萬元。其中：辦公費22.76萬元、水費0.38萬元、電費11.87萬元、郵電費2.07萬元、物業(yè)管理費18.92萬元、差旅費11.02萬元、維修（護(hù)）費78.61萬元、會議費5.75萬元、勞務(wù)費3.32萬元、委托業(yè)務(wù)費153.05萬元、工會經(jīng)費92萬元、福利費83.84萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.04萬元、其他交通費用188.78萬元、其他商品和服務(wù)支出120.89萬元、辦公設(shè)備購置11.73萬元、專用設(shè)備購置13.06萬元。

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算減少98.63萬元，降幅10.76%。主要原因是貫徹落實省委省政府規(guī)定，進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓減一般性開支，從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

2019年省財政廳政府采購支出總額1126.91萬元，其中：政府采購貨物支出69.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1057.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額913.56萬元，占政府采購支出總額的81.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552.35萬元，占政府采購支出總額的49.01%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛50輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車19輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車12輛、其他用車16輛，其他用車主要是離退休領(lǐng)導(dǎo)干部用車15輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金3519.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金到位及時，嚴(yán)格按照項目用款計劃、預(yù)算用途開展支出工作。在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下工夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。項目績效目標(biāo)完成情況較好，年初目標(biāo)值基本完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過對年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行考核分析，當(dāng)年設(shè)置的整體績效目標(biāo)基本完成。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果：

1.省政協(xié)參政議政類項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1230萬元，執(zhí)行數(shù)為1184.62萬元，完成預(yù)算96.31%。

（1）主要產(chǎn)出和效益：一是組團(tuán)出國（境）訪問活動12批次32人；二是接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團(tuán)來鄂考察訪問活動11批次；三是發(fā)行《湖北政協(xié)》期刊12期、出版《學(xué)習(xí)與思考》4期、出版《湖北文史》2期；四是委員提案立案674件；五是委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的參與率達(dá)96%以上；六是開展界別活動對社會的影響力作用明顯，充分反映群眾的愿望和訴求，促進(jìn)了一些經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題和群眾關(guān)注的熱點問題的解決；七是提案追蹤宣傳效果覆蓋全省輻射全國，《提案追蹤》欄目全程宣傳報道省政協(xié)月度專題協(xié)商會，在省政協(xié)重點專項民主監(jiān)督的宣傳報道中將政協(xié)民主監(jiān)督與新聞輿論監(jiān)督有機結(jié)合，不斷提升省政協(xié)專項民主監(jiān)督工作的社會影響力，擴大了政協(xié)工作的影響力，有效提升了欄目的影響力，贏得了社會各界人士的廣泛好評。

（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行上主要還存在支出變動較大的問題。部分處室及專委會在預(yù)算執(zhí)行時，與年初申報的預(yù)算差異較大。

（3）下一步改進(jìn)措施：要進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與分析，強化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，即部門預(yù)算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據(jù)，每一項收支項目數(shù)字的測算須依據(jù)實際或計劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，運用科學(xué)合理的方法進(jìn)行測算。在執(zhí)行過程中，強化經(jīng)費績效管理，建立績效運行跟蹤監(jiān)控機制，對機關(guān)整體績效目標(biāo)和各項目績效目標(biāo)運行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，完善預(yù)算項目調(diào)整的流程及制度，全方位、全過程的檢查和監(jiān)督預(yù)算資金的運行，確保預(yù)算資金的有效使用，切實提高財務(wù)管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

2.省政協(xié)會議類項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1070萬元，執(zhí)行數(shù)為820萬元，完成預(yù)算76.64%。

（1）主要產(chǎn)出和效益：一是委員會議遞交提案立案率達(dá)89.39%；二是十二屆二次會議大會到會率90%以上、完成協(xié)商議政類會議18次、團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議1次、協(xié)作研討類會議14次；三是各項會議按時召開，人均會議費沒有超標(biāo)準(zhǔn)；四是促進(jìn)了湖北經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和文化建設(shè)發(fā)展，加強協(xié)商民主建設(shè)，積極協(xié)商議政，有力凝聚共識，做到協(xié)商于民、協(xié)商為民，充分反映群眾的愿望和訴求，發(fā)揮政協(xié)民主作用。

（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目預(yù)算執(zhí)行率為76.64%，執(zhí)行率偏低。

（3）下一步改進(jìn)措施：在今后的預(yù)算編制中結(jié)合資金使用情況合理編制預(yù)算，細(xì)化資金管理，提高預(yù)算執(zhí)行率。

3.省政協(xié)委員調(diào)研視察監(jiān)督類項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為160萬元，完成預(yù)算100%。

（1）主要產(chǎn)出和效益：一是完成74次委員調(diào)研活動，形成48份反映調(diào)研考察成果的信息報告；二是根據(jù)民主監(jiān)督內(nèi)容的需要，合理安排參加委員界別、專業(yè)結(jié)構(gòu)及成員規(guī)模進(jìn)行視察活動；三是委員對省政協(xié)各專門委員會辦公室、辦公廳聯(lián)絡(luò)處及有關(guān)處室承辦委員視察具體實施工作的滿意程度較高。

（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在預(yù)算執(zhí)行上主要還存在支出變動較大的問題。部分處室及專委會在預(yù)算執(zhí)行時，與年初申報的預(yù)算差異較大。這一方面表明了在編制預(yù)算時，考慮支出需求不充分；另一方面，說明了預(yù)算執(zhí)行受到政策性、突發(fā)性的影響較多，存在著不確定性。

4.省政協(xié)行政管理類項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1745.02萬元，執(zhí)行數(shù)為1354.58萬元，完成預(yù)算77.63%。

（1）主要產(chǎn)出和效益：一是獲得1次綜合治理獎；二是完成國家級領(lǐng)導(dǎo)來鄂視察、考察、調(diào)研和出席各類活動的接待任務(wù)20批次，接待兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研39批次；三是一系列日常維護(hù)及更新改造工作，對大力推進(jìn)后勤工作制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化建設(shè)提供了有力保障，做到了省政協(xié)中心工作到哪里，服務(wù)工作保障到哪里，為省政協(xié)辦公廳履行職能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)支持，獲得了干部職工的一致好評；四是健全了機關(guān)反腐倡廉規(guī)章制度，提高職工的廉潔自律意識，增強拒腐防變能力，強化廉潔從政意識，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目預(yù)算執(zhí)行率為77.63%，執(zhí)行率偏低。

（3）下一步改進(jìn)措施：落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績效評價結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù)，實行資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。將績效結(jié)果與下年度預(yù)算安排相結(jié)合，確保每一筆資金用得安全、用得高效。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

湖北省政協(xié)辦公廳按照年初省財政廳批復(fù)的績效目標(biāo)，將績效目標(biāo)完成情況分解到具體處室，在年中和年末，通知相關(guān)處室開展績效評價組織工作。各處室按照評價對象、具體項目和指標(biāo)體系，結(jié)合項目實際情況，通過對項目實際產(chǎn)出與預(yù)定目標(biāo)的比較，對評價依據(jù)進(jìn)行收集和核實。

行政處審核匯總各處室填報績效目標(biāo)完成表和提交的佐證材料。在此基礎(chǔ)上，第三方中介機構(gòu)根據(jù)項目特點采取電話、面訪、座談、郵件、調(diào)查問卷等方式對項目的實施情況進(jìn)行核實、取證。根據(jù)收集的績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與資料，通過對佐證材料和績效指標(biāo)進(jìn)行梳理分析，經(jīng)過整理、分析，評價績效目標(biāo)完成情況。在評價中發(fā)現(xiàn)，個別年度績效指標(biāo)的設(shè)置與項目相關(guān)度不高或指標(biāo)值存在重復(fù)，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)文件，在項目申報績效指標(biāo)基礎(chǔ)上，根據(jù)項目的特點對產(chǎn)出和效益指標(biāo)進(jìn)行完善。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

績效評價結(jié)果應(yīng)用，是績效評價工作的出發(fā)點和落腳點。下一步，省政協(xié)辦公廳將落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績效評價結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù)，實行資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。一是科學(xué)規(guī)劃，立足全局，提高預(yù)算編制精確性。優(yōu)化支出預(yù)算結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算編制與資金分配的科學(xué)化、精細(xì)化管理，及時處理部分支出固化項目，并根據(jù)項目進(jìn)度調(diào)整預(yù)算安排。二是及時反饋績效評價結(jié)果，作為改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。并根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出改進(jìn)和加強部門預(yù)算支出管理的意見，督促落實。

九、有關(guān)名詞解釋

1.行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

2.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)業(yè)務(wù)專項經(jīng)費、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費、《湖北政協(xié)》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費、接待經(jīng)費。

3.政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十二屆二次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、月度專題協(xié)商會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國“兩會”、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新年茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

4.委員視察（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。

5.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經(jīng)費和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費。

6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費用支出。

7.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。

8.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2019年度離退休費增補費用支出。

9.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。

10.因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

11.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

附件：

1、省政協(xié)辦公廳2019年度部門整體支出績效自評報告.doc