目 錄
一、政協湖北省委員會機構設置
二、湖北省政協辦公廳主要職責
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出總體情況說明
（二）收入情況說明
（三）支出情況說明
（四）一般公共預算財政撥款支出總體情況說明
（五）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
（六）財政專項支出情況說明
（七）專項轉移支付分縣市情況說明
（八）國有資本經營預算情況說明
四、關于“三公”經費支出說明
五、關于機關運行經費支出說明
六、關于政府采購支出說明
七、關于國有資產占用情況說明
八、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）績效評價結果應用情況
九、有關名詞解釋
2020年度湖北省政協辦公廳部門決算公開說明
一、政協湖北省委員會機構設置
政協湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個事業單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協活動中心和省政協期刊網絡中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2020年的部門決算。
二、湖北省政協辦公廳主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、月度專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
三、2020年度部門決算情況說明
2020年省政協辦公廳認真落實中央八項規定及其實施細則精神，精簡會議活動，厲行節約，合理壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。
（一）收入支出總體情況說明
省政協辦公廳2020年總收入11234.68萬元，比上年收入12942.25萬元減少1707.57萬元，降幅13.20%。總支出11277.11萬元，比上年支出12942.25萬元減少1665.14萬元，降幅12.87%。主要原因是2019年開展了大型信息化建設項目，導致前后年度存在較大的收支差異。
（二）收入情況說明
省政協辦公廳2020年總收入11234.68萬元，比年初預算收入12549.37萬元減少1314.69萬元，降幅10.48%，其中：財政撥款收入11168.88萬元，占總收入的99.42%，其他收入65.80萬元，占總收入的0.59%。下降的主要原因一是2020年省政協辦公廳根據財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調研、公務接待及因公出國（境）活動未能如期實施，造成收入與支出減少。
（三）支出情況說明
省政協辦公廳2020年總支出11277.11萬元，比年初預算支出12549.37萬元減少1272.26萬元，降幅10.14%。其中：基本支出7437.64萬元，占總支出的65.95%；項目支出3839.47萬元，占總支出的34.05%。下降的主要原因一是2020年省政協辦公廳根據財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調研、公務接待及因公出國出（境）活動未能如期實施，造成收入與支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款支出總體情況說明
省政協辦公廳2020年度一般公共預算財政撥款支出11168.88萬元，較年初預算12451.37萬元減少1282.49萬元，降幅10.30%。其中：基本支出7329.41萬元較預算7886.37萬元減少556.96萬元，項目支出3839.47萬元較預算4565萬元減少725.53萬元，下降的主要原因一是2020年省政協根據財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調研、公務接待及因公出國出境活動未能如期實施，造成收入與支出減少。
（五）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
省政協辦公廳2020年度無政府性基金預算支出，未舉借政府債務。
（六）財政專項支出情況說明
省政協辦公廳2020年度財政專項支出900萬元，為市縣政協系統專項補助經費。
（七）專項轉移支付分縣市情況說明
省政協辦公廳2020年度專項轉移支付支出金額為900萬元，為市縣政協系統專項補助經費。
（八）國有資本經營預算情況說明
省政協辦公廳2020年度無國有資本經營支出。
四、關于“三公”經費支出說明
三公經費 | 2019年決算金額（萬元） | 2020年初預算金額（萬元） | 2020年決算金額（萬元） | 2020年預決算差異率 | 與2019年決算差異率 |
總額 | 324.92 | 495 | 145.48 | -70.61% | -55.23% |
公務接待費 | 42.40 | 150.00 | 8.20 | -94.53% | -80.66% |
公務用車購置及運行維護費 | 104.50 | 170.00 | 137.28 | -19.25% | 31.37% |
因公出國（境）費 | 178.02 | 175 | 0 | -100.00% | -100.00% |
2020年“三公”經費支出占全年總支出的1.29%。其中，因公出國（境）費用為0萬元；公務用車運行維護費用137.28萬元，占“三公”經費的94.37%；公務接待費用8.20萬元，占“三公”經費的5.64%。
2020年“三公”經費總額較年初預算減少349.52萬元，公務接待費、公務用車運行維護費和因公出國（境）費較年初預算分別減少141.80萬元、32.72萬元和175萬元。公務接待費減少是由于受新型冠狀病毒疫情防控影響，公務接待人次和批次較上年均大幅減少，因此公務接待經費大幅降低；因公出國（境）費減少是由于受新型冠狀病毒疫情影響，未開展因公出國出（境）活動；公務用車運行維護費減少是由于進一步落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行勤儉節約，嚴控公務用車運行費用開支。
2020年國內公務接待共27批238人次，其中：外事接待6批73人次。公務用車購置數為1輛，公務用車保有量47輛；因公出國（境）團組共0批0人次。
五、關于機關運行經費支出說明
省政協辦公廳2020 年度機關運行經費支出706.55 萬元。其中：辦公費74.11萬元、印刷費6.25萬元、水費0.28萬元、電費5.75萬元、郵電費6.51萬元、差旅費17.12萬元、維修（護）費24.35萬元、會議費19.68萬元、勞務費27.36萬元、委托業務費16.82萬元、工會經費89萬元、福利費75.78萬元、其他交通費用150.53萬元、其他商品和服務支出137.92萬元、辦公設備購置17.85萬元、專用設備購置0.15萬元、無形資產購置20.1萬元、其他資本性支出17.00萬元。
2020年機關運行經費支出比年初預算889.65萬元減少183.10萬元，降幅20.58%。主要原因是貫徹落實省委省政府規定，進一步厲行節約，壓減一般性開支，從嚴控制機關運行經費支出。
六、關于政府采購支出說明
2020年省政協辦公廳政府采購支出總額1414.93萬元，其中： 政府采購貨物支出112.52萬元、政府采購工程支出131.34萬元、政府采購服務支出1171.07萬元。授予中小企業合同金額985.30萬元，占政府采購支出總額的69.64%，其中：授予小微企業合同金額807.70萬元，占政府采購支出總額的57.08%。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛47輛，其中，副省級及以上領導干部用車27輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、特種專業技術用車5輛，離退休干部用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
八、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，省政協辦公廳組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金3839.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金到位及時，嚴格按照項目用款計劃、預算用途開展支出工作。在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。項目績效目標完成情況較好，年初目標值基本完成。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過對年度指標完成情況進行匯總，從數量、質量、時效、成本、可持續影響、滿意度等方面進行考核分析，當年設置的整體績效目標基本完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果
省政協辦公廳今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果：
1.省政協綜合事務工作類項目自評綜述：本項目年初預算1,800.00萬元，預算調整-90.00萬元，實際到位1,710.00萬元，全年預算執行1,462.78萬元，預算執行率85.54%。項目績效自評表詳見附件1。
（1）主要產出和效益：認真做好接待工作，全年接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問6批次，兄弟省市領導考察、調研接待12批次、國家領導人視察調研接待9批次；提升機關信息化建設水平及機關綜合治理水平，政協門戶網站日均訪問量超2000次，機關信息化建設水平自評90分，機關日常事務管理平臺使用率86.05%，省政協辦公廳被評為2019年度全省平安建設（綜治工作）優勝單位。
（2）發現的問題及原因：一是部分績效指標值未達到年初目標。如計劃接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動7批次，實際接待6批次，計劃接待兄弟省市領導考察、調研22批次，實際接待12批次，計劃接待國家領導人視察調研15批次，實際接待9批次，主要是因為受疫情影響，港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動次數及國家領導人視察、兄弟省市領導考察調研次數減少。二是評價結果未全面體現項目資金支出的效益，“湖北省政協綜合事務工作類項目”資金支出方向中，近一半的資金用于保障機關辦公運行，包括物業管理費、電費、維修（護）費、勞務費等，但是年初項目申報表中，沒有績效指標對該支出方向的資金進行評價。三是產出指標中，“接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動次數”、“兄弟省市領導考察、調研接待次數”、“國家領導人視察調研接待次數”3個數量指標評價方向相似，可以合并或者篩選后保留1-2個。
（3）下一步改進措施：一是充分發揮政協僑務工作優勢，綜合考慮疫情防控要求，合理安排接待及交流工作，采用多種形式加強學習與交流，廣泛凝聚共識，做好宣傳和輿論引導，配合視察工作。二是根據項目資金支出方向和具體實施內容，完善項目績效指標體系，調整績效指標目標值。設置“辦公環境保障度”指標，從公共設施故障報修、衛生狀況巡檢、會議室完備程度等多方面對用于保障機關辦公運行的資金支出效益進行評價；將“兄弟省市領導考察、調研接待次數”、“國家領導人視察調研接待次數”2個指標合并，修改為“接待考察、視察調研次數”指標，優化項目績效指標體系；考慮疫情常態化防控需求，將“接待考察、視察調研次數”指標目標值設置為20批次。
2.項目績效自評表詳見附件1。
（三）績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況
一是進一步做好預算執行的監督與分析。在預算執行過程中建立績效運行跟蹤監控機制，通過全方位、全過程的監督部門預算資金的運行情況，強化預算編制的準確性，即部門預算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據，確保預算資金的有效使用，切實提高預算績效管理的科學化、精細化水平。
二是加強績效評價結果與預算的緊密聯系。落實績效評價結果與預算安排相結合制度，將績效評價結果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據，實行資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
三是通過“省政府門戶網站”，將部門整體績效自評結果向社會公開。
2.部門績效評價結果擬應用情況
績效評價結果應用，是績效評價工作的出發點和落腳點。下一步，省政協辦公廳將落實績效評價結果與預算安排相結合制度，將績效評價結果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據，實行資金安排與績效評價結果掛鉤機制。一是進一步完善項目，充分發揮政協優勢，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，廣泛凝聚各階層力量和智慧，不斷完善制度機制，更好地把人民政協制度優勢轉化為國家治理效能。二是根據預算執行情況適當調整各項目資金支出結構，實行資金安排與績效評價結果掛鉤機制，同時根據績效自評結果，確定下一年度預算執行情況及指標完成情況的跟蹤監控方向。三是根據績效自評結果，完善績效指標體系，如設置可量化的效益指標，將評價方向相似的指標進行合并匯總等。
九、有關名詞解釋
1.行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
2.一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關業務專項經費、海外聯系特殊經費、《湖北政協》等委員學習資料和文件編印費、接待經費。
3.政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆四次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會、月度專題協商會）；經常性工作會議（組團參加全國“兩會”、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
4.委員視察（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
5.參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、委員年度視察培訓及界別活動專項經費、政協十個專委會及研究室專項經費和政協大型專題調研經費。
6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協離退休人員的離退休費用支出。
7.行政單位醫療（2100501）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
8.其他行政事業單位離退休支出(2080599):省政協離退休人員2020年度離退休費增補費用支出。
9.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。
10.因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
12.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待 （含外賓接待）費用。
附件：
附件1、省政協辦公廳2020年度項目支出績效自評表.docx
附件3、省政協辦公廳2020年整體支出績效自評結果.docx
政協湖北省委員會辦公廳
2021年9月6日
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