目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責
二、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費、及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
（一）2022年績效管理工作開展情況
（二）重點項目預算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責
1.負責政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員會專題協(xié)商會、月度協(xié)商座談會和各類協(xié)商會議的會務工作。
2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理、協(xié)商、學習等日常活動的聯(lián)絡、服務和具體實施工作。負責各民主黨派、工商聯(lián)、各無黨派人士團結(jié)聯(lián)誼組織實施工作。
4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。
8.負責省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
9.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設置情況
政協(xié)湖北省委員會機關(guān)設12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內(nèi)設機構(gòu)（21個處、室、機關(guān)黨委）和2個事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡中心。
湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負責向社會公開本單位2023年的部門預算。
三、預算收支及增減變化情況
2023年本年收入預算為12858.53萬元，其中:財政經(jīng)費撥款12758.53萬元。2023年本年支出預算12858.53萬元。其中：1.基本支出8589.53萬元。包括當年財政經(jīng)費撥款支出8489.53萬元，其他收入100萬元。2.項目支出4269萬元，包括當年財政經(jīng)費撥款支出4269萬元。
2023年總收入12858.53萬元，比上年增加163.72萬元，漲幅1.2%，與上年基本持平。
2022年預算無政府性基金預算支出,未舉借政府債務。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年省政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費即公用經(jīng)費1029.09萬元，其中：辦公費100萬元、印刷費10萬元、郵電費35萬元、差旅費10萬元、維修（護）費94萬元、租賃費10萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、勞務費30萬元，委托業(yè)務費20萬元、工會費96萬元、福利費130萬元、其他交通費用210萬元、其他商品和服務支出152.84萬元，資本性支出111.25萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少13.71萬元，降幅1.31%，與上年基本持平。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
按規(guī)定“三公”經(jīng)費預算支出逐年下降，結(jié)合機關(guān)工作實際，測算2023年“三公”經(jīng)費預算支出金額為185萬元（其中：財政撥款185萬元），較2022年預算減少70萬元，降幅27.45%，主要原因是較去年相比，本部門未安排公務用車購置費。
2023年因公出國（境）經(jīng)費與上年持平；公務接待費與上年持平；2023年度未安排公務用車購置費，故公務用車購置及運行維護費較上年共減少70萬元。
截至2022年12月31日，本單位公務用車保有量共49輛。
“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況表
單位：萬元
2021年預算 | 2022年預算 | 2023年預算 | 比2022年增減 | 比2021年增減 | |
“三公”費用合計 | 335 | 255 | 185 | -70 | -150 |
公務接待費用 | 60 | 40 | 40 | 0 | -20 |
出國（境）費用 | 165 | 75 | 75 | 0 | -90 |
公務用車運行維護費 | 110 | 70 | 70 | 0 | -40 |
公務用車購置費 | 0 | 70 | 0 | -70 | 0 |
六、政府采購預算安排情況
2023年政府采購預算支出總金額1566.4萬元。其中：會議類政府采購項目金額為800萬元，物業(yè)管理費250萬元，印刷服務75萬元，餐飲服務165萬，計算機設備和軟件租賃服務154萬元，公務用車運行維護費70萬元，辦公設備及軟件購置（資本性支出）42.4萬元，審計服務20萬元。
2023年政府采購預算較上年減少209.05萬元，降幅11.77%。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛49輛，與上年持平（新增3臺，下賬3臺）。其中：副部（省）級及以上領導用車23輛，主要領導干部用車2輛，機要通信車1輛，應急保障車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
（一）2022年績效管理工作開展情況
1.認真開展2021年度預算支出績效評價工作。根據(jù)省財政廳工作要求，對省政協(xié)辦公廳2021年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
2.加強機關(guān)預算績效管理。為進一步規(guī)范機關(guān)財務管理工作，在修改完善加強相關(guān)財務管理規(guī)定的基礎上，加強預算績效管理，強化預算執(zhí)行剛性約束，提高行政運行效率。（1）規(guī)范預算績效管理，增強部門績效意識。實現(xiàn)預算績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復、同步公開。從過程上保障預算執(zhí)行及時、高效、安全，強化預算績效目標管理。（2）抓實績效運行監(jiān)控，健全過程管理鏈條。把績效運行作為預算執(zhí)行監(jiān)控的主要內(nèi)容，對照年初確定的績效目標指標，動態(tài)監(jiān)控各項資金支出、項目運行和目標實現(xiàn)程度，及時糾正出現(xiàn)的偏差和問題。（3）深化評價結(jié)果運用，促進管理提質(zhì)增效。根據(jù)《預算法》《預算法實施條例》等有關(guān)要求積極推進預算和績效信息公開，推動績效與預算管理深度融合，建立績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制，及時反饋績效評價結(jié)果并督促部門整改提高，把績效評價結(jié)果與中長期規(guī)劃制定、資金分配、項目庫建設等工作結(jié)合起來。
（二）重點項目預算績效情況說明
3.加強專項轉(zhuǎn)移支付預算績效管理。根據(jù)2022年度預算績效監(jiān)控工作開展中各市（州）、縣（區(qū)）上報的2022年湖北省政協(xié)系統(tǒng)專項補助資金績效目標完成情況反饋表，結(jié)合各地區(qū)資金缺口實際情況，明確各項明細測算依據(jù)，確保測算方法科學合理，經(jīng)省政協(xié)機關(guān)黨組會議研究決定，對2023年資金分配結(jié)構(gòu)適度調(diào)整，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村全面振興，重點保障“一線協(xié)商﹒共同締造”活動，規(guī)范各市州縣使用對下轉(zhuǎn)移支付資金，以提高資金使用效益。
4.合理設置績效目標。（1）根據(jù)疫情防控政策和新型冠狀病毒感染形勢變化具體情況，推動工作重點由“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”，推動經(jīng)濟社會秩序加快恢復，將“湖北省政協(xié)綜合事務工作類項目”下去年增設的“疫情防控專項經(jīng)費”二級項目所安排經(jīng)費進行調(diào)整并入“省政協(xié)機關(guān)處室日常工作經(jīng)費”項目，集中統(tǒng)籌涉及疫情防控的相關(guān)經(jīng)費，以適應更加嚴格的績效管理要求，使財政資金精準分配、有的放矢；（2）為嚴格落實財政“兩個全覆蓋”要求，在績效監(jiān)控基礎上，根據(jù)省政協(xié)機關(guān)年度重點工作、項目資金支出方向和上年度績效自評結(jié)果，優(yōu)化項目績效指標體系，對2023年部門整體支出效績目標、長期和年度績效考核指標進行了更科學的設置，并對年度考核指標分政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識，政協(xié)委員履職能力提升四項主要工作進行了分類和完善，提高指標的可量化程度。
九、其他需要說明的情況
（一）省本級專項支出。2023年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付支出。2023年一般性轉(zhuǎn)移支付支出為0，與上年相比無變化。
（三）專項轉(zhuǎn)移支付支出。2023年專項轉(zhuǎn)移支付支出為900萬元，與上年持平。
（四）2023年度部門預算公開匯總表。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。
（二）一般行政管理事務（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)各處室工作經(jīng)費、辦公大樓運行經(jīng)費、機關(guān)黨委工作經(jīng)費、老干部活動工作經(jīng)費、分黨組工作經(jīng)費以及公務接待費等等。
（三）政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十三屆一次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。
（四）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進行監(jiān)督辦理等方面的支出；是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。
（五）參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、海外聯(lián)系專項經(jīng)費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經(jīng)費和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費等等。
（六）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
（七）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
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