目 錄
一、部門（單位）主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責
1.負責政協(xié)湖北省委員會全體會議、專題議政性常務委員會會議、主席會議、月度專題協(xié)商會和其他各類協(xié)商會議的會務工作。
2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、專題議政性常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協(xié)委員調查視察、考察、提案辦理、協(xié)商議政、民主監(jiān)督、學習等日常活動的聯(lián)絡、服務和具體實施工作。負責省級各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士團結聯(lián)誼組織實施工作。
4.調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究市（州）、縣（市、區(qū)）政協(xié)工作經驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協(xié)工作的對內對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協(xié)調工作。
8.負責省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、機構設置情況
政協(xié)湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個公益一類事業(yè)單位分別是：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業(yè)和農村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室；省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網絡中心。
省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負責向社會公開本單位2025年度部門預算。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況：2025年預算收入13328.32萬元，比上年增加1074.37萬元，增加8.77%，主要原因：一是隨著干部職工薪資晉級，工資福利支出有所增加；二是根據省財政廳工作安排，干部職工醫(yī)療費年初一并下達。其中：一般公共預算撥款收入13328.32萬元,比上年增加1074.37萬元，增加8.77%；其他收入0萬元, 比上年減少0萬元。
2.預算支出情況：2025年預算支出13328.32萬元，比上年增加1074.37萬元，增加8.77%。其中：一般公共服務支出9998.72萬元，比上年增加610.31萬元，增加6.50%；社會保障和就業(yè)支出2129.6萬元，比上年減少40.4萬元，減少1.86%；衛(wèi)生健康支出700萬元，比上年增加494.46萬元，增加240.57%；住房保障支出500.00萬元，比上年增加10萬元，增加2.04%。
支出增加、減少的主要原因：
（1）2025年基本支出9163.32萬元，比上年增加1094.37萬元，增加13.56%，主要原因一是隨著干部職工薪資晉級，工資福利支出有所增加；二是根據省財政廳工作安排，干部職工醫(yī)療費年初一并下達。
（2）2025年項目支出4165萬元，比上年減少20萬元，減少0.48%，基本與上年持平。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費即公用經費969萬元，較上年相比減少31.41萬元，減少3.14%，基本持平無明顯變化。
其中：辦公費40萬元、印刷費80萬元、郵電費10萬元、水費5萬元、差旅費20萬元、維修（護）費40萬元、租賃費10萬元、勞務費20萬元、委托業(yè)務費13萬元、工會費98萬元、福利費130萬元、其他交通費用210萬元、其他商品和服務支出218.67萬元，其他資本性支出74.33萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費財政撥款371萬元，比上年預算減少35萬元，減少8.62%。其中：
1.因公出國（境）費175萬元，與上年持平。
2.公務接待費40萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費156萬元，比上年減少35萬元，減少18.32%，其中：公務用車購置36萬元，比上年減少24萬元，主要原因是嚴格控制“三公”經費，減少了購置新車的需求。公務用車運行維護費120萬元，比上年減少10萬元，主要原因是嚴格控制“三公”經費，通過進一步厲行節(jié)約，持續(xù)規(guī)范公車管理，有效降低運行維護費用。
六、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算1336.8萬元，比上年減少83.03萬元，減少5.85%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，進一步規(guī)范政府采購行為，在做到應采盡采的基礎上嚴格按需、按標采購，杜絕資源浪費。
其中：貨物類政府采購預算76.77萬元（公務用車購置36萬元、辦公設備購置(資本性支出)40.77萬元）；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算1260.03萬元（大型會議服務450萬元、一般會議服務60萬元、物業(yè)管理服務250萬元、餐飲服務180萬、計算機設備和軟件租賃服務95.03萬元、車輛維修和保養(yǎng)服務35萬元、機動車保險服務18萬元、車輛加油服務52萬元、其他印刷服務120萬元）。
七、國有資產占用情況
截至2024年12月31日，本單位占有房屋面積23397.27平方米，其中：辦公用房建筑面積10259.87平方米，其他13137.40平方米。公務用車50輛，其中：副省級及以上領導干部用車28輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車7輛，其他用車主要是離退休干部用車。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備數(shù)量為5臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
1.“省政協(xié)全會”項目主要內容是：省政協(xié)十三屆三次會議是根據《人民政協(xié)章程》要求規(guī)定年度召開，會議項目按照規(guī)定的程序，報省委審批后，與省人民代表大會同時召開的一類會議。2025年預算安排635萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：召開省政協(xié)十三屆三次會議：聽取和審議常務委員會的工作報告；討論并通過有關的決議；參與對國家和地方事務的重要問題的討論，提出意見建議。
經濟成本指標：會議費執(zhí)行率≥90%。
數(shù)量指標：全會到會率≥90%。
質量指標：全會提案立案率≥80%。
社會效益指標：發(fā)揮人民政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著。
2.“省政協(xié)專項會議”項目主要內容是：省政協(xié)十三屆三次會議閉幕后召開協(xié)商議政類會議、團結聯(lián)誼類會議、協(xié)作研討類會議、經常性工作類等各項會議，是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要形式。2025年預算安排165萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：團結各民主黨派人士、各人民團體和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行動上與中共中央、湖北省委保持高度一致。在愛國主義和社會主義旗幟下，堅持和發(fā)展中國特色社會主義，為立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、努力建設全國構建新發(fā)展格局先行區(qū)奮進全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程貢獻政協(xié)力量。充分發(fā)揮政協(xié)作為各黨派團體和各族各界人士發(fā)揚民主、參與國是、團結合作的重要平臺作用，努力形成社會共識、增進社會團結、維護社會穩(wěn)定。
經濟成本指標：會議費執(zhí)行率≥90%。
數(shù)量指標：協(xié)商議政會議次數(shù)≥16次。
質量指標：常委會會議出席率≥90%。
社會效益指標：發(fā)揮政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著。
3.“委員視察調研及開展民主監(jiān)督活動”項目主要內容是：省政協(xié)在全體會議閉會期間，有序地組織委員深入實際、深入基層、深入現(xiàn)場，對中央和地方重大方針政策的貫徹落實，對全省經濟社會發(fā)展中重大項目的規(guī)劃建設，對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，資政建言，反映社情民意，開展民主監(jiān)督。2025年預算安排375萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：通過開展民主監(jiān)督落實推動相關工作。
社會成本指標：專項民主監(jiān)督次數(shù)≥9次。
數(shù)量指標：反映調研考察成果的信息數(shù)量≥45份。
質量指標：組織委員調研活動次數(shù)≥50次。
社會效益指標：通過開展民主監(jiān)督落實推動相關工作進展情況，很好。
4.“界別活動工作類”項目主要內容是：為加強和人民群眾的聯(lián)系，積極發(fā)揚界別活動優(yōu)勢，增強文化自信，2025年將繼續(xù)開展書畫展及其相關活動。積極開展海外僑胞聯(lián)誼工作，為僑界委員的參政議政提供良好條件；鼓勵引導其他界別的委員參與對外交往工作，發(fā)揮政協(xié)組織和對外友好界委員在開展對外交往工作中的作用，提高建言獻策質量；加大請進來力度，宣傳介紹我國基本政治制度和我省經濟社會發(fā)展情況，促進雙方合作發(fā)展。根據各界別的特點和要求開展委員培訓活動。2025年預算安排275萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：通過界別活動、委員培訓及組織委員提案等活動發(fā)揮委員專業(yè)優(yōu)勢，提升委員履職能力。
數(shù)量指標：委員參加學習培訓的人數(shù)≥300人。
質量指標：書畫展覽≥1期。
社會效益指標：加強海外聯(lián)系促進大團結大聯(lián)合，作用明顯。
滿意度指標：委員滿意度，非常滿意。
5.“雜志編輯出版及媒體宣傳工作經費”項目主要內容是：省政協(xié)編印《湖北政協(xié)》《學習與思考》《湖北文史》《湖北政協(xié)年鑒（2024）》等委員學習和培訓資料；做好省政協(xié)各類會議活動新聞宣傳及委員履職宣傳工作。2025年預算安排555萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：省政協(xié)編印《湖北政協(xié)》《學習與思考》《湖北文史》《人民政協(xié)理論與實踐文集》《湖北政協(xié)年鑒（2024）》等委員學習和培訓資料。做好省政協(xié)各類會議和活動新聞宣傳及委員履職宣傳工作。
經濟成本指標：雜志編輯出版及媒體宣傳工作經費執(zhí)行率≥90%。
數(shù)量指標：《學習與思考》出版期數(shù)=4期；《湖北文史》出版期數(shù)=2期；《湖北政協(xié)》出版期數(shù)=12期；提案追蹤播出期數(shù)=48期。
質量指標：《湖北文獻》訂閱期數(shù)=4期。
社會效益指標：發(fā)揮雜志刊物在資政、團結、育人方面的作用，作用明顯。
6.“省政協(xié)理論及課題研究”項目主要內容是：推動湖北省新時代加強和改進人民政協(xié)工作研究基地和省政協(xié)智庫建設，圍繞習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想開展理論研究。2025年預算安排60萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：圍繞習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想開展理論研究，完成課題研究，促進省政協(xié)更好履職。
經濟成本指標：課題研究經費到位率=100%
數(shù)量指標：課題研究報告完成數(shù)量≥10個。
質量指標：課題研究報告完成質量，有效促進。
社會效益指標：發(fā)揮課題研究在政協(xié)事務中的作用，作用明顯。
7.“機關各處室日常工作經費”項目主要內容是：省政協(xié)人事、文書、聯(lián)絡、提案、機關黨建、綜合治理、電費保障、機要保密等業(yè)務工作、機關掛職鍛煉、勞務派遣人員工資、鄉(xiāng)村振興工作及城鄉(xiāng)結對互助工作；離退休干部慰問費、參觀考察費、療養(yǎng)、開展相關活動、老年大學及培訓費、喪事辦理費等。2025年預算安排884萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：大力壓減一般性支出，兜住“三保”底線。
質量指標：設備故障維修響應是否及時，及時。
社會效益指標：國家領導及兄弟省市接待批次≥50批次。
8.“服務保障機關辦公正常運行”項目主要內容是：保障省政協(xié)機關日常安全；機關大樓物業(yè)管理安保等設備及系統(tǒng)的日常維護保養(yǎng)；公務用車運行維護等。2025年預算安排776萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標：通過機關日常保障，提供良好的辦公條件，有效促進政協(xié)履職能力提升。
經濟成本指標：公務用車運行維護經費保障情況100%。
數(shù)量指標：綜合治理獲獎數(shù)=1個。
質量指標：安全行車率100%。
服務對象滿意度指標：物業(yè)服務工作滿意度100%。
9.“信息系統(tǒng)運行維護”項目主要內容是：做好省政協(xié)機關設備維修維護、網站運維、電子政務運行維護。2025年預算安排180萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
質量指標：系統(tǒng)故障率≤5%。
數(shù)量指標：硬件采購（維護）數(shù)量≥300。
社會效益指標：政協(xié)門戶網站年度點擊量≥100萬人次。
滿意度指標：使用人員滿意度≧90%。
10.“辦公用房維修維護”項目主要內容是：做好機關大樓內部區(qū)域維修維護，確保辦公環(huán)境安全有序。2025年預算安排80萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
質量指標：單位不出現(xiàn)運行缺口，正常運轉。
數(shù)量指標：辦公用房電梯、中央空調維修（維護）數(shù)量≥4次。
時效指標：電梯、中央空調搶修及時性，及時。
滿意度指標：物業(yè)服務工作滿意度100%。
九、其他需要說明的情況
（一）空表說明
本單位2025年無政府性基金支出，故該表為空表。
（二）其他情況說明
1.省本級專項支出。2025年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。
2.一般性轉移支付支出。2025年一般性轉移支付支出為0，與上年相比無變化。
3.專項轉移支付支出。2025年專項轉移支付支出為900萬元，與上年持平。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.一般行政管理事務（2010202）：反映政協(xié)機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協(xié)機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等。
9.政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十三屆三次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
10.委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。
11.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯(lián)系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協(xié)委員活動經費等。
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