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湖北省政協辦公廳2017年度部門預算信息公開內容

2017-02-24 10:06:21  

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一、政協湖北省委員會機構設置

 政協湖北省委員會機關設11個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內設機構（20個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機關黨委）、行政處、接待處、聯絡處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科文衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、活動中心。

湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2017年的部門預算。

二、湖北省政協辦公廳主要職責

1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等的會務工作。

2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日?；顒拥穆摻j、服務和具體實施工作。

4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。

5.負責省政協工作的新聞宣傳。

6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。

8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。

9.負責權限范圍內的人事任免。

10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項。

三、湖北省政協辦公廳2017年收支預算情況說明

（一）2017年本年收入預算為12321.06萬元，其中:財政經費撥款11316萬元，上年結轉969.05萬元，其他收入36萬元。

（二）2017年本年支出預算12321.06萬元。其中：

1.基本支出6944.05萬元。包括當年財政經費撥款支出6575萬元，上年結轉369.05萬元。

2.項目支出5377萬元。包括當年財政經費撥款支出4741萬元，上年結轉600萬元。

四、2017年部門預算經費情況說明

 1.“三公”經費財政撥款預算情況

“三公”經費較上年有所減少是按照規定“三公”經費預算支出逐年遞減5%，厲行節約，反對浪費，結合公車改革的實際，測算2017年三公經費預算支出金額為700萬元。與2015年決算、2016年預算對比表。

年份     科目	2015年決算	2016年預算收入	2017年預算支出	比2015年減少金額	比2016年減少金額
“三公”費用合計	643.02	711	700	56.98	-11
公務接待費用	285	260	255	-30	-5
出國（境）費用	107.33	180	175	57.67	-5
公務用車運行維護費	250.69	271	270	20.69	-1
其中：公務用車購置			37.98
公務用車運行費			232.02

2.政府采購預算情況說明

政府采購預算支出總金額911.74萬元。其中：會議類政府采購項目金額為350萬元，其他商品和服務支出（租車費）30萬元，物業管理費215.34萬元，車輛加油40萬元，車輛保險30萬元，車輛維修和保養40萬元，中央空調主機更換95萬元，《世紀行》等資料印刷費60萬元，辦公設備購置51.4萬元。

3.2017年收支增減情況說明

2017年本年收入12321.05萬元（其中：財政撥款收入12285.05萬元），比上年增加1122.79萬元。主要原因一是機關新進人員導致人員經費較上年增加145.79萬元，二是項目經費較上年增加977萬元（含600萬元基建資金結轉、70萬元派駐紀檢組工作經費），辦公大樓零星維修、勞務派遣人員工資上漲導致一般行政管理項目較上年增加139萬元；委員參政議政宣傳力度加大導致參政議政項目經費較上年增加181萬元。以上合計1122.79萬元。

4.行政運行經費說明

2017年行政運行經費（基本支出）為6944.05萬元。其中:財政經費撥款6575萬元，上年結轉369.05萬元。

      我單位無政府性基金預算支出

5.名詞解釋

 (1).行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。

 (2).一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關業務專項經費、海外聯系特殊經費、《世紀行》等委員學習資料和文件編印費、接待經費。

 (3).政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十一屆四次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（省政協中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。

 (4).參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、委員年度視察培訓及界別活動專項經費、政協九個專委會及研究室專項經費和政協大型專題調研經費。

 (5).歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協離退休人員的離退休費用支出。

 (6).行政單位醫療（2100501）：反映省政協機關基本醫療經費支出。

 (7).其他行政事業單位離退休支出(2080599)：省政協離退休人員2016年度離退休費增補費用支出。

      2017年度部門預算公開附表.xls