目 錄
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
(一）主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、月度專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
政協湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、農業和農村委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個事業單位：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協期刊網絡中心和省政協活動中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2020年的部門預算。
二、湖北省政協辦公廳2020年部門預算情況說明
（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2020年總收入預算12549.37萬元，其中:當年財政撥款收入12051.37萬元，上年結轉400萬元，其他收入98萬元。2020年總收入比上年減少463.91萬元，降幅3.56％，主要原因一是按照相關政策要求壓減了一般性支出；二是根據預算控制調整了支出結構以保障機關正常運轉，因此項目經費有所減少。
2020年總支出預算12549.37萬元，其中：1.基本支出7924.37萬元。包括當年財政經費撥款支出7486.37萬元，上年結轉400萬元，其他收入38萬元。2.項目支出4625.00萬元。包括當年財政經費撥款支出4565.00萬元，其他收入60萬元。總支出較上年減少463.91萬元，降幅3.56％，主要原因是按照相關政策要求壓減了一般性支出。
2020年預算無政府性基金預算支出,未舉借政府債務。
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
2020年省政協機關運行經費即公用經費889.65萬元，其中：辦公費80萬元、水電費15萬元，郵電費10萬元、勞務費30萬元、委托業務費40萬元、差旅費30萬元、維修（護）費80萬元、會議費50萬元、培訓費40萬元、其他交通費220萬元、工會費89萬元、福利費100萬元、印刷費20萬元、租賃費10萬元、資本性支出17萬元、其他商品和服務支出58.65萬元（含其他收入38萬元）。
機關運行經費較上年減少27.07萬元，降幅2.95%。主要原因是規范了福利費提取比例，嚴格按照相關政策要求提取，因此福利費較上年減少20萬元。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
按規定“三公”經費預算支出逐年下降，結合公車改革實際，測算2020年“三公”經費預算支出金額為495萬元（其中：財政撥款435萬元，其他收入60萬元），較2019年預算減少90.88萬元，降幅15.51%，主要原因一是規范了公務接待費支出口徑，二是公務用車購置及運行維護費有所減少。
2020年因公出國（境）經費不變，出國（境）批次預計11批45人；公務接待費較上年預算減少40萬元（含其他收入60萬元），預計接待批次100批1200人，預算減少的原因是按照厲行節約反對浪費的原則公務接待費逐年下降并規范了支出口徑；公務用車購置及運行維護費較上年共減少50.88萬元，其中：公務用車購置費較上年減少40.88萬元，因為省政協2019年兩輛中巴車已到報廢年限，并報省機關事務管理局同意計劃在2019年進行更新，但因國產化要求未能執行采購計劃，因此2020年保留公務用車購置經費50萬元用于車輛更新；公務用車運行維護費較上年減少10萬元是車改以后嚴格執行中央八項規定和省委六條意見減少公車運行維護支出。
截至2019年12月31日，本單位公務用車保有量共50輛，2020年擬新增公務用車1輛。
（四）政府采購預算及增減變化情況說明
2020年政府采購預算支出總金額1515.00萬元。其中：會議類政府采購項目金額為1000萬元，物業管理費228萬元，其他交通費（車輛租賃）25萬元，公務用車購置及運行維護費120萬元，《湖北政協》等資料及全會印刷費75萬元，軟件及辦公設備購置17萬元，公務用車購置50萬元。
2020年政府采購預算較上年增加19.72萬元，增幅1.32%，主要原因是嚴格按照政府采購目錄編制政府采購預算。
（五）國有資產占用及增減情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛50輛，較上年減少6輛（車輛處置下賬，其中離退休干部用車3輛、主要領導干部用車1輛、應急保障車2輛）。其中：副部（省）級及以上領導用車26輛，主要領導干部用車4輛，機要通信車1輛，應急保障車10輛，特種專業技術用車4輛，離退休領導干部用車3輛，其他用車2輛；無單位價值50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
1.省本級專項支出。2020年省本級專項支出為0，與2019年相比無變化。
2.一般性轉移支付支出。2020年一般性轉移支付支出為0，與2019年相比無變化。
3.專項轉移支付支出。2020年專項轉移支付支出為900萬元，較上年減少100萬元，原因是按相關政策要求較上年預算壓減10%。
三、預算績效工作開展和績效評價情況說明
（一）2019年績效管理工作開展情況
1.加強專項轉移支付預算績效管理。經省政協機關黨組會議研究，調整了機關專項轉移支付資金分配及管理方式。根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》，參照省財政廳《湖北省省對市縣專項轉移支付管理辦法》（鄂財預規〔2017〕21號），省政協辦公廳聯合省財政廳出臺《湖北省政協系統專項補助資金管理辦法》(鄂財行發〔2019〕20號)用于規范各市州縣使用對下轉移支付資金，以提高資金使用效益。
2.認真開展2019年度預算支出績效評價工作。根據省財政廳工作要求，對省政協辦公廳2019年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
3.合理設置績效目標。在績效監控基礎上，將預算支出績效目標完成情況和預算執行進度結合起來，對2020年部門整體支出效績目標、長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并對年度考核指標分四項主要工作進行了分類和完善。設定的績效指標側重于政治協商、民主監督、參政議政、政協委員履職能力提升等工作的產出和具體可量化的成果。
1.2020部門整體支出績效目標表（見附件）
四、湖北省政協辦公廳2020年部門收支預算附表
2020年部門收支預算附表（見附件）
五、專業名詞解釋
（1）行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
（2）一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
（3）政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆三次會議；協商議政類會議（常委會、月度專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
（4）委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
（5）參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協十個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協委員活動經費等等。
（6）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協在職人員養老保險繳費支出。
（7）行政單位醫療（2101101）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
附件：
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